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在深圳收货款时，无论是否借助专业合法收债公司，都有许多需要注意的事项，以下为你详细介绍：
严格审查合同
合同条款完整性：确保合同中对货物的规格、数量、质量标准、价格、交货时间和地点、付款方式、付款时间等关键内容有明确且详细的约定。例如，付款时间应具体到某年某月某日，避免使用模糊表述如 “到货后尽快付款”。
违约责任明确：合同中要清晰规定买方逾期付款的违约责任，如违约金的计算方式等。这不仅能对买方起到约束作用，也为日后可能的追款提供依据。
核实客户信用
背景调查：在与客户建立业务关系前，通过多种渠道对其进行背景调查，包括企业的注册信息、经营状况、信誉记录等。可以利用国家企业信用信息公示系统等官方平台查询企业的基本信息和违法违规记录。
信用评估：借助专业的信用评估机构或征信系统，对客户的信用状况进行评估，了解其以往的付款习惯和信用等级，以此判断是否值得给予赊销以及确定合适的赊销额度和期限。
事中监控
及时跟进订单
交货确认：在货物交付时，要求客户签署收货确认单，明确货物的品种、数量、质量等符合合同要求。收货确认单应由客户的授权代表签字并加盖公章，以确保其法律效力。
进度沟通：在订单执行过程中，保持与客户的密切沟通，及时了解客户对货物的使用情况和意见，确保没有因货物质量等问题影响付款。
定期对账
频率设定：根据业务情况，定期（如每月或每季度）与客户进行对账，明确双方的债权债务关系。对账内容应包括已发货金额、已付款金额、未付款金额等详细信息。
书面确认：对账结果要以书面形式（如对账单）由双方签字或盖章确认，作为双方债权债务的有效凭证。
事后追款
保持沟通协商
态度友好：当货款出现逾期时，首先要与客户进行友好沟通，了解逾期付款的原因。可能客户只是遇到了暂时的资金周转困难，通过协商可以达成双方都能接受的解决方案，如延期付款、分期付款等。
记录沟通：在沟通协商过程中，要做好记录，包括沟通的时间、方式、内容等，以备后续参考。
合法追款手段
发送催款函：如果沟通协商无果，可以通过发送催款函的方式正式向客户追讨货款。催款函应明确指出货款的金额、逾期时间、违约责任等，并要求客户在一定期限内付款。催款函最好以邮政特快专递（EMS）的方式发送，并保留好邮寄凭证。
委托收债公司或法律途径：如果客户仍然拒绝付款，可以考虑委托专业合法的深圳收债公司进行追讨。收债公司具有专业的追款经验和方法，但要确保其合法性和正规性。在必要时，也可以通过法律途径解决，如向法院提起诉讼，申请财产保全等。
证据收集保存
全面收集：在整个业务往来过程中，要注意收集和保存与货款相关的各种证据，包括合同、订单、发货单、收货确认单、对账单、发票、往来邮件、聊天记录等。这些证据将在追款过程中起到关键作用。
妥善保存：对收集到的证据要进行妥善保存，确保其完整性和真实性。可以采用电子备份和纸质档案相结合的方式进行保存。
公司：深圳皖江债务公司
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